单一过程分析工具乌龟图，建议转发收藏！

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司需建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标。

而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。

乌龟图的定义

乌龟图是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

顾客导向过程COP：

也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：

C1：市场营销C2：合同与订单管理C3：产品和过程开发C4：产品制造C5：产品交付与服务C6：顾客满意度管理

支持过程SP：

提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：

S1：基础设施与环境管理S2：监视和测量资源管理S3：知识与信息管理S4：人力资源管理S5：文件与记录管理S6：采购与供应商管理S7：工装模具管理S8：标识与可追溯性S9：产品防护与存储S10：产品监视与测量S11：不合格品管理

管理过程MP：

用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——

M1：组织的环境M2：领导作用M3：风险和机遇M4：经营计划M5：数据分析与评价M6：内部审核M7：管理评审M8：改进

识别乌龟图的十步法：

Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；

Step2：识别基本的输入（顾客要求）；

Step3：识别基本的输出（需求满足）；

Step4：识别分过程，把输入转换成输出；

Step5：根据分过程完善输入；

Step6：据分过程完善输出；

Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；

Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；

Step9：识别方法，使过程控制标准化；

Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。

乌龟图的说明

方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，以及该过程所对应的体系条款；

方框2：是乌龟的左前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机系统、软件等；

方框3：是乌龟的右前脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等；

方框4：是乌龟的左后脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏；

方框5：是乌龟的右后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报表等；

方框6：是乌龟的头部，是过程所有者，也就是说该过程负责部门及人员；

方框7：是乌龟的尾巴，是对该过程风险和机遇的识别，这是新版体系的一个重要变化；

方框8：是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图纸、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求；

方框9：是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。

绘制乌龟图的准备

绘制乌龟图的过程就是思维过程，抓住过程的众多要素，抓住目标与结果，同时确定输入、输出的关系来绘制部门或岗位的乌龟图。

过程乌龟图仅仅是一个大的框架，实际上这些过程还可以进一步细化为更小的过程，如营销管理可以分解为订单合同管理过程、顾客沟通过程、产品交付过程等。乌龟图的主要目的是通过乌龟图来理清我们对部门工作、岗位工作流程的认识，强化过程思维、系统思维，同时也建立了我们可视化思维的模式。

绘制乌龟图的准备事项，包括以下：

在企业内部进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵；各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容；要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）；各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估；建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁；现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。

方框4、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。

程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据大多是四阶表单或实物；

方框9和方框5是相关的，也是关联的，方框9的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如记录总台帐，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理过程；

方框2和方框3涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备需要高层决策，所以应获得高层的支持；

方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。

乌龟图的经典案例

6个COP顾客导向过程